Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2013 | 2213007223 | Havarijná oprava vodovodného potrubia | 4500037089 | JKL projekt s.r.o., Oravská Polhora 937, Oravská Polhora, 029 47, SK | 45905428 | 6,084,60 | |
| 12.07.2013 | 2213007260 | Preprava peňažnej hotovosti | 4500035991;4500036310;4500036311 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 110,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007299 | Statické posúdenie | 4500035374 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 7,450,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007312 | Služby v odpadovom hospodárstve | 4500037721 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 973,87 | |
| 12.07.2013 | 2213007313 | Papierové utierky | 4500037582 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 29,70 | |
| 12.07.2013 | 2213007314 | Materiál | 4500037324 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 387,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007315 | Materiál | 4500037606 | GITech s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen, 960 13, SK | 36786161 | 127,17 | |
| 12.07.2013 | 2213007317 | Služby BOZP a OPP | 4500037356 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 480,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007318 | Služby ŽP | 4500037358 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 132,77 | |
| 12.07.2013 | 2213007319 | Technická a emisná kontrola | 4500037571 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 34,16 |