Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012769 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231674 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 07.11.2024 | 2224012770 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500231486 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 07.11.2024 | 2224012771 | Poplatok za systém 10/24 | ZML/159/2011 | 4500246634 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 07.11.2024 | 2224012772 | technik PO, BOZP 11/2024 | ZML/223/2010 | 4500239970 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 07.11.2024 | 2224012773 | zneškodnenie odpadu 10/24 | ZML/226/2010 | 4500246034 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 3,167,22 |
| 07.11.2024 | 2224012774 | oprava BL625CP | 4500246081 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,421,22 | |
| 07.11.2024 | 2224012775 | oprava BL717IO | 4500245718 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 4,802,02 | |
| 07.11.2024 | 2224012776 | Znalecký posudok | 4500245484 | Avocare s.r.o., Horný Šianec 246/18, Trenčín, 911 01, SK | 47592028 | 100,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012777 | prenájom nádob 10/2024 | 4500232034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,00 | |
| 07.11.2024 | 2124000760 | Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 267,60 |