Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2013 | 2213007256 | Servisná prehliadka vozidla | 4500036477 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 169,81 | |
| 10.07.2013 | 2213007257 | Servisná prehliadka vozidla | 4500036734 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 293,75 | |
| 10.07.2013 | 2213007268 | Účastnícky poplatok za seminár | 4500037285 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 25,00 | |
| 10.07.2013 | 2213007284 | Štartér | 4500037472 | PST - Professional Servising Techno, Lučenecká 4, Zvolen, 960 01, SK | 36022420 | 105,09 | |
| 10.07.2013 | 2213007285 | Upratovacie práce | 4500037354 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 | |
| 10.07.2013 | 2213007286 | Servisná prehliadka | 4500037422 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 86,15 | |
| 10.07.2013 | 2213007287 | Prenájom fliaš | 4500037525 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 28,22 | |
| 10.07.2013 | 2213007288 | Oprava výdajného stojana | 4500037000 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 288,10 | |
| 10.07.2013 | 2213007289 | Hygienický materiál | 4500037176 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 397,51 | |
| 10.07.2013 | 2213007290 | Strážna služba | 4500037633 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,470,40 |