Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2012 2212010850 prevádzka SK a ČOV 4500023177 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
14.11.2012 2212010863 školenie BOZP a OPP 4500025862 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 160,30
14.11.2012 2212010865 bezpečn. značenie 4500025865 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 0,66
14.11.2012 2212010900 materiál 4500025207 Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK 31031234 346,30
13.11.2012 2212010561 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecnej vodovodnej siete ZML/440/2010 Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK 311596 130,40
13.11.2012 2212010563 Zmluva o pripojení - elektr.komunik. ZML/133/2010 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35848863 824,57
13.11.2012 2212010605 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,308,60
13.11.2012 2212010608 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4,988,32
13.11.2012 2212011101 pneuservis 4500024915 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 34,74
13.11.2012 2212011104 pneuservis 4500024343 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 34,70