Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007050 | Monitor LED | 4500037327 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 233,33 | |
| 04.07.2013 | 2213006868 | poplatok za pripojenie | 4500036248 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 04.07.2013 | 2213007051 | Pneumatiky | 4500036949 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 684,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006936 | Oprava garážových brán | 4500037042 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 332,40 | |
| 04.07.2013 | 2213007052 | Upratovanie | 4500037390 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,058,53 | |
| 04.07.2013 | 2213006939 | Oprava garážových brán | 4500036208 | DS mont a.s., Bratislavská cesta 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 1,135,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007053 | Ročná kontrola PSN | 4500036205 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 160,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006941 | Pranie a maglovanie prádla | 4500037110 | Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK | 44040938 | 26,63 | |
| 04.07.2013 | 2213007054 | Mesačná kontrola EPS | 4500035828 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 185,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006943 | Oprava vozidla | 4500037045 | A-AUTO s.r.o., Kvačalova 782/11, Žilina, 010 04, SK | 36393894 | 242,24 |