Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2313007799 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09527 | Pravdová Ľudmila, Exnárova 4, Prešov, 080 01, SK | 6254126780 | 17,519,67 | |
| 04.07.2013 | 2213007052 | Upratovanie | 4500037390 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,058,53 | |
| 04.07.2013 | 2313007802 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09518 | Sopková Monika, Martinská 108/8, Haniska, 080 01, SK | 335401774 | 52,049,25 | |
| 04.07.2013 | 2213007053 | Ročná kontrola PSN | 4500036205 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 160,00 | |
| 04.07.2013 | 2113000772 | Dodávka kamier do podjazdu Lučivná, montáž , oživenie | OBJ/23410/2013 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 19,987,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007054 | Mesačná kontrola EPS | 4500035828 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 185,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007055 | Mesačná kontrola EPS | 4500035827 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 55,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007056 | strážna služba | 4500035705 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 04.07.2013 | 2213007057 | Mesačná kontrola EPS | 4500035830 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 165,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007067 | Služby bezpečnostného technika | 4500037701 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 |