Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2013 | 2113000748 | D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, MPV | ZM/2012/0334 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 103,942,85 | |
| 03.07.2013 | 2113000749 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 733,08 | |
| 03.07.2013 | 2113000752 | výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce | OBJ/15220/2013 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 554,80 | |
| 03.07.2013 | 2113000753 | Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa, DSZ, DÚR | ZM/2011/0478 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 93,450,00 | |
| 03.07.2013 | 2113000756 | 4500037426 | WOONERF spol. s r.o., Kúpeľná 6, Prešov, 080 01, SK | 36489450 | 17,519,00 | ||
| 03.07.2013 | 2213006751 | Informačný článok o NDS | 4500036721 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 1,505,00 | |
| 03.07.2013 | 2213006754 | Elektromateriál | 4500037008 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,514,14 | |
| 03.07.2013 | 2213006755 | Údržba ISD na diaľnici | 4500037260 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,541,13 | |
| 03.07.2013 | 2213006782 | Servis vozidiel | 4500036713 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 552,72 | |
| 03.07.2013 | 2213006783 | Stráženie objektu NDS | 4500028014 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,657,16 |