Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007069 | Poplatok za ochranu majetku | 4500037690 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 04.07.2013 | 2213007070 | spotreb. el. energie | 4500037593 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007072 | strážna služba | 4500037596 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,073,60 | |
| 04.07.2013 | 2213007074 | strážna služba | 4500037595 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 04.07.2013 | 2213007077 | revitalizácia odpočívadla | 4500033434 | PLANTAGO, spol. s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35789131 | 9,940,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007080 | strážna služba | 4500037046 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,469,60 | |
| 04.07.2013 | 2213007081 | pero listove | 4500035612 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 330,00 | |
| 04.07.2013 | 2213007175 | predaj asfalt. zmesí | 4500037605 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 576,78 | |
| 04.07.2013 | 2213007219 | technická kontrola VZV | 4500036657 | Linde Material Handling, Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 98,20 | |
| 04.07.2013 | 2213007225 | Strážna služba | 4500037682 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,782,40 |