Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213006992 | Materiál | 4500036905 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,394,20 | |
| 04.07.2013 | 2213006993 | poplatok za pripojenie | 4500037122 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 04.07.2013 | 2213006994 | poplatok za pripojenie | 4500037127 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 132,12 | |
| 04.07.2013 | 2213006995 | Upratovacie služby | 4500035058 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 | |
| 04.07.2013 | 2213006997 | poplatok za pripojenie | 4500037597 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 04.07.2013 | 2213006999 | poplatok za pripojenie | 4500037353 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 308,70 | |
| 04.07.2013 | 2213007002 | poplatok za pripojenie | 4500037120 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 267,86 | |
| 04.07.2013 | 2213007003 | asfaltová zmes | 4500037052 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,219,46 | |
| 04.07.2013 | 2213007004 | náhradné diely | 4500035892 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 1,023,10 | |
| 04.07.2013 | 2213007005 | servis a údržba výťahov | 4500037589 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 |