Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213007362 | dopravné značky | 4500037643 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 485,80 | |
| 04.07.2013 | 2213007366 | poplatok za pripojenie | 4500037635 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 04.07.2013 | 2213007383 | materiál | 4500037631 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 58,62 | |
| 04.07.2013 | 2213007621 | Poplatok za pripojenie | 4500037970 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 957,61 | |
| 04.07.2013 | 2313007220 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08982 | Hopková Monika, Jánošíkova 35, Prešov, 080 01, SK | 6151086172 | 455,35 | |
| 04.07.2013 | 2313007223 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08978 | Petráková Anna, Janáčkova 44, Prešov-Solivar, 080 05, SK | 465203740 | 14,502,85 | |
| 04.07.2013 | 2313007224 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08988 | Rolandová Alžbeta, Važecká 14, Prešov-Solivar, 080 05, SK | 385127772 | 40,521,61 | |
| 04.07.2013 | 2313007227 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08986 | Vargovčíková Marta, Smetanova 57, Prešov-Solivar, 080 05, SK | 456216744 | 8,884,88 | |
| 04.07.2013 | 2113000850 | 4500035174 | ANEXT, a. s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04, SK | 44536445 | 9,000,00 | ||
| 04.07.2013 | 2213007050 | Monitor LED | 4500037327 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 233,33 |