Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2013 | 2213006443 | Slaboprúdové montážne práce | 4500035201 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 409,60 | |
| 21.06.2013 | 2213006520 | Kancelárske potreby | 4500036651 | KOROX- office market,, Skuteckého 30, Banska Bystrica, 974 01, SK | 36035785 | 237,19 | |
| 21.06.2013 | 2213006522 | Vypracovanie dokumentácie | 4500035177 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 2,342,00 | |
| 21.06.2013 | 2213006534 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500035260 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,150,26 | |
| 21.06.2013 | 2213006535 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500034820 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,565,53 | |
| 21.06.2013 | 2213006536 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500032707 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,335,60 | |
| 21.06.2013 | 2213006537 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500034483 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 351,00 | |
| 21.06.2013 | 2213006557 | odvoz odpadu | 4500036316 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 136,51 | |
| 21.06.2013 | 2213006558 | servisné práce | 4500035951 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 173,84 | |
| 21.06.2013 | 2213006559 | náhradné diely | 4500036714 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 209,55 |