Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2224012773 | zneškodnenie odpadu 10/24 | ZML/226/2010 | 4500246034 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 3,167,22 |
| 07.11.2024 | 2224012774 | oprava BL625CP | 4500246081 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,421,22 | |
| 07.11.2024 | 2224012775 | oprava BL717IO | 4500245718 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 4,802,02 | |
| 07.11.2024 | 2224012687 | Prenájom dávkovača vody 11/24 | 4500245518 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012688 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0099 | 4500246491 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 49,15 |
| 07.11.2024 | 2224012776 | Znalecký posudok | 4500245484 | Avocare s.r.o., Horný Šianec 246/18, Trenčín, 911 01, SK | 47592028 | 100,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012689 | overenie skúšobných sít | 4500244497 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 1,573,20 | |
| 07.11.2024 | 2224012690 | vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 192,60 | |
| 07.11.2024 | 2224012777 | prenájom nádob 10/2024 | 4500232034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,00 | |
| 07.11.2024 | 2224012691 | provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0091 | 4500246495 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 33,13 |