Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | 2213006259 | odvoz odpadov | 4500036414 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 1,045,38 | |
| 12.06.2013 | 2213006282 | strážna služba | 4500036416 | ABAS SR Management s. r. o., Trnavská 100, Bratislava, 821 01, SK | 35883324 | 2,410,56 | |
| 12.06.2013 | 2213006297 | poplatok za školenie | 4500035673 | IMOS-Systemair, s r.o., Kalinkovo 146, Kalinkovo, 900 43, SK | 00683868 | 35,40 | |
| 12.06.2013 | 2113000644 | MPV | OBJ/26711/2013 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 950,00 | |
| 12.06.2013 | 2113000645 | MPV | OBJ/29923/2013 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 935,00 | |
| 12.06.2013 | 2213006646 | materiál | 4500036384 | DAMO Slovakia s.r.o., Trenčianske Stankovce 3044, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36344419 | 93,90 | |
| 12.06.2013 | 2213006690 | Oprava napájacieho kábla ISD | 4500034354 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 14,203,81 | |
| 12.06.2013 | 2113000637 | prvky Drobnej architektúry D1 Važec-Mengusovce, odpočívky Štrba vľavo a vpravo | 4500034688 | KUPAS, s.r.o., Svinná 73, Svinná, 913 24, SK | 36318884 | 12,105,00 | |
| 12.06.2013 | 2113000647 | MPV | 1858/2011 | FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK | 36416533 | 3,884,40 | |
| 12.06.2013 | 2113000759 | MPV | OBJ/1857/2011 | FISCHER &PARTNERS, s.r.o., Poľná 40/26, Ružomberok, 034 01, SK | 36416533 | 776,88 |