Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | 2113000648 | Geometrický plán na TZ a VB | OBJ/69158/2012 | Geodeticca 3D Works, s.r.o., Partizánska 1, Košice, 040 01, SK | 36572161 | 4,578,00 | |
| 12.06.2013 | 2113000716 | 4500036593 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 14,62 | ||
| 12.06.2013 | 2113000717 | pIGP pre parcelu 2908/31, čadca | OBJ/33102/2013 | ŠUSTEK, inž.geolog.prieskum, Gaštanová 35, Žilina, 010 07, SK | 17785464 | 2,250,00 | |
| 12.06.2013 | 2213007279 | servis a údržba ISD | 4500037879 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 6,646,44 | |
| 12.06.2013 | 2213007279 | servis a údržba ISD | 4500037879 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 6,646,44 | |
| 12.06.2013 | 2113000658 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 4,734,092,42 | |
| 12.06.2013 | 2213007279 | servis a údržba ISD | 4500037879 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 6,646,44 | |
| 12.06.2013 | 2313005957 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07758 | Hatok Emil, Petrovany 49, Petrovany, 082 53, SK | 6002087036 | 1,906,45 | |
| 12.06.2013 | 2313005958 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07757 | Jačišinová Mária, Štefanovce 59, Štefanovce, 082 35, SK | 405205753 | 3,436,94 | |
| 12.06.2013 | 2213006320 | údržba ciest I. triedy | 4500036019 | Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK | 36836567 | 4,762,17 |