Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2013 | 2213006125 | kancelársky papier | 4500035594 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 11.06.2013 | 2213006133 | pranie | 4500036013 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 173,54 | |
| 11.06.2013 | 2213006136 | zdvihák | 4500035772 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 100,00 | |
| 11.06.2013 | 2213006147 | rozbor odpadovej vody | 4500032354 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 325,05 | |
| 11.06.2013 | 2213006158 | analýza odpad. vody | 4500027959 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 62,09 | |
| 11.06.2013 | 2213006161 | Pracovná zdravotná služba | 4500030347 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 11.06.2013 | 2213006191 | oprava auta | 4500035876 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 456,78 | |
| 11.06.2013 | 2213006201 | Stavebné práce - výmena rímsy | 4500036455 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 89,992,25 | |
| 11.06.2013 | 2213006202 | Právne služby | 4500036343 | Ružička Csekes s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava, 811 01, SK | 36863360 | 2,704,00 | |
| 11.06.2013 | 2213006204 | Zrealizované elektronické aukcie | 4500036341 | Lazar Consulting, s.r.o., Klariská 10, Bratislava, 811 03, SK | 35740175 | 38,00 |