Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2013 | 2113000625 | 4500032508 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 9,967,00 | ||
| 07.06.2013 | 2113000626 | 4500032507 | Peter Šuran - GEOŠ, Adámiho 3, Bratislava, 841 05, SK | 40104966 | 9,991,00 | ||
| 07.06.2013 | 2113000631 | 4500034527 | Ing. Daniel Csonka, Markušovská cesta 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 11953403 | 5,640,00 | ||
| 07.06.2013 | 2113000622 | MPV | 22007/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 3,136,83 | |
| 07.06.2013 | 2113000624 | MPV | 22011/2013 | JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 36650951 | 941,05 | |
| 07.06.2013 | 2113000632 | 4500034316 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 903,00 | ||
| 07.06.2013 | 2213005849 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 47,682,21 | |
| 07.06.2013 | 2313005624 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07488 | Lojka Július, Rudenkova 823/16, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 330330719 | 188,06 | |
| 07.06.2013 | 2313005625 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07487 | Lupták Ivan, Tajovského 539/28, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 460514710 | 27,44 | |
| 07.06.2013 | 2313005626 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/07486 | Kovalčíková Gabriela, Dr. Jánského 473/17, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 6953208361 | 189,56 |