Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213006941 | Pranie a maglovanie prádla | 4500037110 | Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK | 44040938 | 26,63 | |
| 04.07.2013 | 2213007054 | Mesačná kontrola EPS | 4500035828 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 185,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006943 | Oprava vozidla | 4500037045 | A-AUTO s.r.o., Kvačalova 782/11, Žilina, 010 04, SK | 36393894 | 242,24 | |
| 04.07.2013 | 2213007055 | Mesačná kontrola EPS | 4500035827 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 55,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006944 | Servisná prehliadka vozidla | 4500037025 | A-AUTO s.r.o., Kvačalova 782/11, Žilina, 010 04, SK | 36393894 | 162,55 | |
| 04.07.2013 | 2213007056 | strážna služba | 4500035705 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 04.07.2013 | 2213006948 | poplatok za pripojenie | 4500035768 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 198,18 | |
| 04.07.2013 | 2213007057 | Mesačná kontrola EPS | 4500035830 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 165,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006953 | Pneuservisné práce | 4500037048 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 14,99 | |
| 04.07.2013 | 2213007067 | Služby bezpečnostného technika | 4500037701 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 180,00 |