Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2013 | 2213006977 | Materiál | 4500037200 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 174,79 | |
| 04.07.2013 | 2213007239 | Autorský dozor - výmena mostného záveru | 4500031483 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 1,700,00 | |
| 04.07.2013 | 2213006978 | Materiál | 4500037193 | Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 14447886 | 19,22 | |
| 04.07.2013 | 2213007244 | poplatok za pripojenie | 4500037054 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 04.07.2013 | 2213006979 | Potraviny | 4500037251 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 497,88 | |
| 04.07.2013 | 2213007246 | poplatok za pripojenie | 4500037055 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 04.07.2013 | 2213006980 | poplatok za pripojenie | 4500028394 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | |
| 04.07.2013 | 2213007248 | ochrana pred požiarmi | 4500028015 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 | |
| 04.07.2013 | 2213006981 | Zneškodnenie odpadu | 4500037049 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 33,13 | |
| 04.07.2013 | 2213007259 | Stavebná oprava chodníkov na odpočívadle | 4500035759 | P G PLAST s.r.o., Hlavná 1061/32, Stupava, 900 31, SK | 35899417 | 18,891,50 |