Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2013 | 2213006045 | Strážna služba | 4500034520;4500036190 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 4,030,62 | |
| 06.06.2013 | 2213006048 | Náklady pri vylúčení a obmedzení koľaje | 4500035033 | SMSÚ ŽTS TO Trnava - ŽSR, Bratislavská 6/D, Trnava, 917 02, SK | 31364501 | 439,60 | |
| 06.06.2013 | 2213006145 | Kontrola EPS | 4500034374 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 893,00 | |
| 06.06.2013 | 2313006332 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08062 | Chrastinová Agnesa, Svrčinovec 381, Svrčinovec, 023 12, SK | 436027737 | 343,97 | |
| 06.06.2013 | 2313006333 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08060 | Haceková Katarína, Svrčinovec 165, Svrčinovec, 023 12, SK | 6452156931 | 277,82 | |
| 06.06.2013 | 2113000606 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 1,043,00 | |
| 06.06.2013 | 2113000607 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 925,45 | |
| 06.06.2013 | 2113000608 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 844,99 | |
| 06.06.2013 | 2113000609 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 824,18 | |
| 06.06.2013 | 2113000610 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 963,99 |