Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2013 | 2213005804 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 34,00 | |
| 07.06.2013 | 2213005847 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 18,214,28 | |
| 07.06.2013 | 2213005850 | Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 3,32 | |
| 07.06.2013 | 2213006255 | vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním predmetu podnájmu za obdobie od 01.01.2012-31.12.2012 | 4500025909 | Realitná kancelária RED, s.r.o., Námestie A.Hlinku 3/816, Žilina, 010 01, SK | 36418498 | -1,656,56 | |
| 07.06.2013 | 2113000638 | 4500034279 | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 26, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 35894628 | 5,120,00 | ||
| 07.06.2013 | 2213005948 | PHM | 4500035999 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,389,01 | |
| 07.06.2013 | 2213005962 | PHM | 4500035922 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 34,35 | |
| 07.06.2013 | 2213005976 | PHM | 4500036002 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 397,46 | |
| 07.06.2013 | 2213005997 | oprava strojov | 4500035674 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 212,92 | |
| 07.06.2013 | 2213006003 | PHM | 4500035931 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 57,66 |