Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2013 | 3013000304 | Obec Bitarová, Bitarová 94, Bitarová, 010 04, SK | 00648957 | 1,498,07 | |||
| 04.06.2013 | 2213005550 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 975,58 | |
| 04.06.2013 | 2213005680 | Vložné na seminár | 4500035520 | Pobočka SCS pri VÚD, a.s., Čučoriedková 6, Bratislava, 821 07, SK | 683736005 | 460,00 | |
| 04.06.2013 | 2113000627 | 4500031768 | KLIMATECH s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK | 31419101 | 7,000,00 | ||
| 04.06.2013 | 2213005575 | Náhradné diely | 4500035470 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 3, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 111,16 | |
| 04.06.2013 | 2213005576 | Denný záznam o výkone vozidla | 4500034331 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 101,20 | |
| 04.06.2013 | 2213005581 | Kancelárske potreby | 4500035585 | Karol Repiský - KORNEL &syn, Nám. SNP 18, Žarnovica, 966 81, SK | 10932640 | 33,89 | |
| 04.06.2013 | 2213005582 | Elektromateriál | 4500035454 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 275,00 | |
| 04.06.2013 | 2213005583 | Elektromateriál | 4500035515 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 110,49 | |
| 04.06.2013 | 2213005584 | Materiál | 4500035473 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 203,69 |