Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2013 | 2213005086 | Materiál | 4500034615 | AQUASEED, s.r.o., Medzevská 8, Košice, 040 11, SK | 31709508 | 195,93 | |
| 22.05.2013 | 2213005087 | Materiál | 4500034722 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 255,50 | |
| 22.05.2013 | 2213005088 | Materiál | 4500034916 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 113,86 | |
| 22.05.2013 | 2213005089 | Oprava krovinorezu | 4500034908 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 35,08 | |
| 22.05.2013 | 2213005090 | Vysávač Stihl | 4500034851 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 332,50 | |
| 22.05.2013 | 2213005092 | Oprava a údržba elektrických zariadení | 4500033614 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 206,25 | |
| 22.05.2013 | 2213005093 | Pracovné náradie | 4500035016 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 40,29 | |
| 22.05.2013 | 2213005096 | Materiál | 4500034477 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 39,26 | |
| 22.05.2013 | 2213005071 | Betón | 4500034077 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 123,00 | |
| 22.05.2013 | 2213005072 | Servisná prehliadka vozidla | 4500034822 | BB RENT, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36043087 | 236,84 |