Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 2213005203 | údržba ciest I. triedy | 4500034969 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 219,80 | |
| 21.05.2013 | 2213005205 | kontrola a čist. komínov | 4500033116 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 225,70 | |
| 21.05.2013 | 2213005206 | prac. odev a obuv | 4500033498 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 865,17 | |
| 21.05.2013 | 2213005281 | oprava čerpadla | 4500034455 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 240,25 | |
| 21.05.2013 | 2213005300 | elektorinšt. materiál | 4500035372 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 129,81 | |
| 21.05.2013 | 2213005479 | materiál | 4500035423 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 248,33 | |
| 21.05.2013 | 2213005482 | Geodetické a kartografické práce | 4500030461 | GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK | 35715456 | 4,456,00 | |
| 20.05.2013 | 2213005293 | technický plyn | 4500035103 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 84,40 | |
| 20.05.2013 | 2213004946 | spotreba vody a stočné | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,289,58 | |
| 20.05.2013 | 3013000274 | Obec Šútovo, Fatranská 88, Šútovo, 038 54, SK | 00316946 | 436,08 |