Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | 2213004967 | Školenie | 4500034042 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 20.05.2013 | 2213004998 | asfaltová zmes | 4500032906 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,594,23 | |
| 20.05.2013 | 2213005004 | dopravné značky | 4500034720 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,655,00 | |
| 20.05.2013 | 2213005109 | pracovný odev | 4500034885 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 399,26 | |
| 20.05.2013 | 2213005188 | Služby nezávislého znalca | 4500035095 | Logica Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ | 62412388 | 203,218,46 | |
| 20.05.2013 | 2113000507 | zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,352,532,91 | |
| 20.05.2013 | 2213005211 | Pneuservisné práce | 4500034548 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 40,10 | |
| 20.05.2013 | 2213005214 | Pneuservisné práce | 4500034441 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 209,98 | |
| 20.05.2013 | 2213005217 | Oprava vozidla | 4500034679 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 182,83 | |
| 20.05.2013 | 2213005218 | Oprava vozidla | 4500034442 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 235,82 |