Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2013 | 2213005068 | oprava a kontrola has.prístrojov | 4500033169 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 3,114,30 | |
| 16.05.2013 | 2213005069 | pneuservis | 4500034255 | Ján Michalik, Maurerova 30, Krompachy, 053 42, SK | 30669090 | 125,06 | |
| 16.05.2013 | 2213005106 | Stavebné práce | 4500031421 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 6,740,60 | |
| 16.05.2013 | 2213005477 | Servisná činnosť - tunel Horelica | 4500035233 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 | |
| 16.05.2013 | 2213005818 | Štvrťročná kontrola EPS | 4500035235 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,817,83 | |
| 16.05.2013 | 2213005153 | kancelárske potreby | 4500034733 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 29,94 | |
| 16.05.2013 | 2213005187 | farba | 4500034477 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 709,95 | |
| 16.05.2013 | 2213005221 | Pneuservisné práce | 4500033483 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 39,00 | |
| 16.05.2013 | 2213005223 | Pneuservisné práce | 4500033481 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 39,51 | |
| 16.05.2013 | 2213005224 | Pneuservisné práce | 4500033296 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,84 |