Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 2213005012 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500034793 | Juraj Hudy - GAMA TNS, Cottbuská 9, Košice, 040 01, SK | 10689231 | 1,129,00 | |
| 21.05.2013 | 2213005015 | Podstavec a skriňa rozvádzača | 4500034189 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 310,00 | |
| 21.05.2013 | 2213005017 | Oprava zabezpečovacieho prívesu | 4500034422 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 582,80 | |
| 21.05.2013 | 2213005022 | Hygienické potreby | 4500034583 | Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK | 30465583 | 192,30 | |
| 21.05.2013 | 2213005025 | Kancelárske potreby | 4500034868 | Karol Repiský - KORNEL &syn, Nám. SNP 18, Žarnovica, 966 81, SK | 10932640 | 188,85 | |
| 21.05.2013 | 2213005027 | Náhradné diely | 4500034887 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 602,91 | |
| 21.05.2013 | 2213005029 | Kancelárske potreby | 4500034847 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 182,46 | |
| 21.05.2013 | 2213005031 | Školenia | 4500034752 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 23,24 | |
| 21.05.2013 | 2213005032 | Náhradné diely | 4500034045 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 72,50 | |
| 21.05.2013 | 2213005144 | olej na vodiacu dosku | 4500034714 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 740,00 |