Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2013 | 2213005150 | oprava svetelnej šípky | 4500034410 | Elsig Slovensko, s.r.o., Krásna 1312/32, Sereď, 926 01, SK | 46585907 | 304,60 | |
| 21.05.2013 | 2213005181 | farba | 4500034616 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 154,08 | |
| 21.05.2013 | 2213005194 | decorhit | 4500034780 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 214,26 | |
| 21.05.2013 | 2213005203 | údržba ciest I. triedy | 4500034969 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 219,80 | |
| 21.05.2013 | 2213005205 | kontrola a čist. komínov | 4500033116 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 225,70 | |
| 21.05.2013 | 2213005206 | prac. odev a obuv | 4500033498 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 865,17 | |
| 21.05.2013 | 2213005281 | oprava čerpadla | 4500034455 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 240,25 | |
| 21.05.2013 | 2213005300 | elektorinšt. materiál | 4500035372 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 129,81 | |
| 21.05.2013 | 2213005479 | materiál | 4500035423 | Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK | 37477544 | 248,33 | |
| 21.05.2013 | 2213005482 | Geodetické a kartografické práce | 4500030461 | GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK | 35715456 | 4,456,00 |