Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2013 | 2213004930 | Materiál | 4500033907 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 113,82 | |
| 17.05.2013 | 2213004931 | Materiál | 4500034393 | EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK | 44512031 | 642,91 | |
| 17.05.2013 | 2213004932 | Materiál | 4500034148 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 931,26 | |
| 17.05.2013 | 2213004933 | Dopravné značenie | 4500034281 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 663,00 | |
| 17.05.2013 | 2213004934 | Dopravné značenie | 4500034284 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 420,00 | |
| 17.05.2013 | 2213004935 | Dopravné značenie | 4500034228 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,000,00 | |
| 17.05.2013 | 2213004936 | Mobilné telefóny | 4500034768 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 165,00 | |
| 17.05.2013 | 2213004937 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500032301 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 17.05.2013 | 2213004938 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500032302 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 700,00 | |
| 17.05.2013 | 2213004939 | Pneuservisné práce | 4500034637 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 183,93 |