Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2013 | 2213004777 | ad blue | 4500033943 | MAKRO MORAVANY SK, spol. s r.o., Komárňanská cesta 88, Nové Zamky, 940 01, SK | 34152504 | 275,40 | |
| 13.05.2013 | 2213004778 | stroje | 4500033005 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 2,147,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004779 | poplatok za vydanie TOV | 4500032491 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 16,67 | |
| 13.05.2013 | 2213004780 | servis EZS | 4500033706 | Ľubomír Brokeš - BROARM, M.Nešpora 100/4, Ilava, 019 01, SK | 35358696 | 25,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004781 | zneškodnenie odpadu | 4500033597 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 570,78 | |
| 13.05.2013 | 2213004782 | upratovacie služby | 4500034198 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,587,81 | |
| 13.05.2013 | 2213004783 | materiál | 4500034329 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 274,25 | |
| 13.05.2013 | 2213004785 | oprava a údržba auta | 4500034333 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 407,45 | |
| 13.05.2013 | 2213004791 | airflex | 4500034337 | Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK | 33184593 | 50,75 | |
| 13.05.2013 | 2213004846 | Lekárnička | 4500033795 | PANACEA, s.r.o., Prielohy 693/3, Žilina, 010 07, SK | 36374512 | 70,50 |