Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2013 | 2213004784 | žiarovka | 4500034306 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 235,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004692 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | 4,238,94 | |
| 13.05.2013 | 2213004534 | Stravné lístky | 4500032441 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,440,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004536 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 368,43 | |
| 13.05.2013 | 2213004883 | Poplatok za komunálny odpad | 4500034917 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 248,85 | |
| 13.05.2013 | 3013000258 | Obec Turany, Ul. Osloboditeľov 83/91, Turany, 038 53, SK | 316962 | 2,566,66 | |||
| 13.05.2013 | 2213004584 | Oprava ponorného čerpadla | 4500034163 | Drietomská Jana, Školská 3, Trnava, 917 01, SK | 30971934 | 330,00 | |
| 13.05.2013 | 2213004585 | Náhradné diely | 4500034212 | AUTONOVA HORVÁTH, Kolmá č. 1, Bratislava, 852 99, SK | 32137699 | 723,60 | |
| 13.05.2013 | 2213004586 | Oprava vozidla | 4500034221 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 348,70 | |
| 13.05.2013 | 2213004588 | Náhradné diely | 4500034277 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 63,85 |