Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | 2213004460 | Svietidlá | 4500034184 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 351,88 | |
| 07.05.2013 | 2213004462 | Kefy | 4500033624 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 480,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004465 | Náhradné diely | 4500034026 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 169,54 | |
| 07.05.2013 | 2213004467 | Dopravné služby | 4500032487 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004470 | Emisná a technická kontrola | 4500033715 | Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 175,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004472 | Oprava vozidla | 4500033606 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 1,646,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004505 | oprava prevodovky | 4500029502 | Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 3,500,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004525 | náradie | 4500034606 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 13,05 | |
| 07.05.2013 | 2213004526 | upratovanie | 4500034368 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,111,46 | |
| 07.05.2013 | 2213004527 | vozík transportný | 4500033421 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 1,287,50 |