Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2013 | 2213004264 | Oprava a údržba stavieb | 4500033679 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 3,695,22 | |
| 03.05.2013 | 2213004265 | Materiál | 4500033533 | Martin Krajčovič – M &J Trade, Osvienčimska 14, Trenčín, 911 01, SK | 33165076 | 348,40 | |
| 03.05.2013 | 2213004266 | Materiál | 4500033636 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 195,64 | |
| 03.05.2013 | 2213004267 | Aktualizačná odborná príprava | 4500033224 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 336,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004268 | Oprava kávovaru | 4500033797 | REMONT Slovakia s.r.o., Hlavná 471, Soblahov, 913 38, SK | 35911450 | 55,10 | |
| 03.05.2013 | 2213004269 | Materiál | 4500033668 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 342,90 | |
| 03.05.2013 | 2213004270 | Stavebný materiál | 4500034132 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 195,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004271 | Náhradné diely | 4500034118 | EriV, s.r.o., Gorkého 6, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 11,05 | |
| 03.05.2013 | 2213004272 | Oprava ihlicovej pištole | 4500034113 | EriV, s.r.o., Gorkého 6, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 46,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004273 | Materiál | 4500032581 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,009,20 |