Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004251 | Školenie \"Hodnotenie zamestnancov\" | 4500033345 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004252 | Školenie \"Hodnotenie zamestnancov\" | 4500033078 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004317 | poplatok za pripojenie | 4500034475 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 06.05.2013 | 2213004318 | oprava zvodidla | 4500031950 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 8,265,65 | |
| 06.05.2013 | 2213004319 | strážna služba | 4500033984 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 2,469,60 | |
| 06.05.2013 | 2213004321 | poplatok za pripojenie | 4500033997 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 | |
| 06.05.2013 | 2213004322 | poplatok za pripojenie | 4500028013 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 06.05.2013 | 2213004324 | poplatok za pripojenie | 4500028011 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.05.2013 | 2213004326 | poplatok za pripojenie | 4500028012 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 06.05.2013 | 2213004330 | strážna služba | 4500034342 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |