Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004331 | poplatok za pripojenie | 4500034351 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 06.05.2013 | 2213004333 | čistiaci prostriedok | 4500032161 | NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK | 35878339 | 4,939,52 | |
| 06.05.2013 | 2213004334 | poplatok za pripojenie | 4500028394 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 | |
| 06.05.2013 | 2213004336 | strážna služba | 4500033106 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 06.05.2013 | 2213004366 | Prenájom rohoží | 4500032550 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 191,40 | |
| 06.05.2013 | 2213004367 | Kancelárske potreby | 4500033970 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 27,13 | |
| 06.05.2013 | 2213004368 | Kancelárske potreby | 4500033971 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 16,89 | |
| 06.05.2013 | 2213004369 | Plastový rošt | 4500033234 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 152,00 | |
| 06.05.2013 | 2213004370 | Pracovný odev | 4500033663 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 306,71 | |
| 06.05.2013 | 2213004371 | Elektromateriál | 4500034191 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 154,67 |