Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 2213004381 | Asfaltová zmes | 4500032906 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,564,83 | |
| 06.05.2013 | 2213004382 | Pracovný odev | 4500033259 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 28,34 | |
| 06.05.2013 | 2213004383 | Hygienický tovar | 4500031944 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 251,53 | |
| 06.05.2013 | 2213004384 | Materiál | 4500033051 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 152,91 | |
| 06.05.2013 | 2213004386 | Materiál | 4500033040 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 109,99 | |
| 06.05.2013 | 2213004387 | Oprava vozidla | 4500033978 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 1,329,80 | |
| 06.05.2013 | 2213004389 | Pneuservisné práce | 4500034122 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 80,19 | |
| 06.05.2013 | 2213004391 | Pneumatiky | 4500033369 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 | |
| 06.05.2013 | 2213004392 | Pneumatiky | 4500033056 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 114,92 | |
| 06.05.2013 | 2213004412 | Strážna služba | 4500034470 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,687,84 |