Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2013 | 2213003950 | Oprava vozidla | 4500033062 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 574,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003951 | Potraviny | 4500033647 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 92,46 | |
| 25.04.2013 | 2213003952 | Potraviny | 4500033646 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 18,83 | |
| 25.04.2013 | 2213003953 | Materiál | 4500033644 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 48,74 | |
| 25.04.2013 | 2213003954 | Mobilný telefón, aktivácia | 4500033514 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 65,85 | |
| 25.04.2013 | 2213004288 | nápojová poukážka | 4500032660 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 40,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003955 | Kancelárske potreby | 4500033585 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 65,01 | |
| 25.04.2013 | 2213003956 | Hygienické potreby | 4500033541 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 126,73 | |
| 25.04.2013 | 2213003957 | Oprava vozidla | 4500033497 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 152,55 | |
| 25.04.2013 | 2213003958 | Oprava vozidla | 4500033505 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 120,91 |