Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2013 | 2213003944 | Mobilné telefóny, aktivácie | 4500033252 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 106,70 | |
| 24.04.2013 | 2213003945 | Drogistický materiál | 4500033227 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,235,70 | |
| 24.04.2013 | 2213003946 | Vytýčenie hraníc pozemkov cesty R2 | 4500032908 | GEODET, spol. s. r. o., Za hronským mostom 3, Zvolen, 960 01, SK | 31644341 | 317,00 | |
| 24.04.2013 | 2213003973 | Stravné lístky | 4500033127 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,000,00 | |
| 24.04.2013 | 2213003999 | likvidácia odpadu | 4500033235 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 45,68 | |
| 24.04.2013 | 2213004008 | pneuservis | 4500031859 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 31,62 | |
| 24.04.2013 | 2213004013 | deratizácia a dezinsekcia | 4500033316 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 150,00 | |
| 24.04.2013 | 2213004015 | kanc. papier | 4500032984 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 133,30 | |
| 24.04.2013 | 2213004017 | poplatok za prenájom zar. | 4500033879 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 164,62 | |
| 24.04.2013 | 2213004020 | náhradné diely | 4500033246 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 346,67 |