Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2013 | 2213003907 | údržba zavlaž. systému | 4500031605 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 23.04.2013 | 2213003972 | Pracovná zdravotná služba | 4500030347 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | |
| 23.04.2013 | 2213003981 | náradie | 4500033105 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 236,42 | |
| 23.04.2013 | 2213003982 | náradie | 4500033092 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 214,70 | |
| 23.04.2013 | 2213003983 | drogistický tovar | 4500033301 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 180,26 | |
| 23.04.2013 | 2213003984 | oprava hasiacich prístrojov | 4500033186 | JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 36056243 | 240,20 | |
| 23.04.2013 | 2113000398 | zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 322,852,84 | |
| 23.04.2013 | 2213004044 | tovar Samsung M3, notebooky,kazety... | 4500033342 | Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 34230921 | 2,675,40 | |
| 23.04.2013 | 2213004111 | pneuservis | 4500032136 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 62,83 | |
| 23.04.2013 | 2213004112 | pneuservis | 4500032131 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 61,99 |