Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | 2213003794 | Projektové práce | 4500032387 | ELHYCO spol. s r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 17332419 | 4,752,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003629 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, P. Pázmanya 4, Šaľa, 927 01, SK | 36550949 | 467,87 | |
| 18.04.2013 | 2213003630 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/455/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, P. Pázmanya 4, Šaľa, 927 01, SK | 36550949 | 2,12 | |
| 18.04.2013 | 2213003631 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, P. Pázmanya 4, Šaľa, 927 01, SK | 36550949 | 405,49 | |
| 18.04.2013 | 2213003818 | materiál | 4500033195 | Imrich Valušiak VF HYDRAULICS, Palúčanská 612/79, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44137532 | 319,41 | |
| 18.04.2013 | 2213003821 | oprava strojov | 4500032993 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 210,42 | |
| 18.04.2013 | 2213003827 | betón | 4500033587 | HIROSTAVBET s.r.o., Mikovíniho 7, Trnava, 917 01, SK | 34118969 | 20,52 | |
| 18.04.2013 | 2213004097 | servis auta | 4500032619 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 252,82 | |
| 18.04.2013 | 2213004099 | oprava auta | 4500032613 | DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 00167436 | 206,29 | |
| 18.04.2013 | 2213003878 | Poplatok za prenájom zariadenia, výstupy zo zariadenia | 4500033658 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 202,54 |