Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | 2213003774 | Mobilné telefóny | 4500032164 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 248,33 | |
| 18.04.2013 | 2213003775 | Mobilné telefóny, aktivácia | 4500032791 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 223,35 | |
| 18.04.2013 | 2213003776 | Školenie - Hodnotenie zamestnancov | 4500032579 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003777 | Školenie - Hodnotenie zamestnancov | 4500032113 | Klimová Eva, Mgr. - HEURECA h.r.c., Repašského 8, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 41539028 | 1,620,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003778 | Školenie - tréninig hodnotiacich pohovorov | 4500031962 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 1,620,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003779 | Spotrebný kancelársky materiál | 4500033058 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 2,702,35 | |
| 18.04.2013 | 2213003780 | Mobilné telefóny | 4500032706 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 248,33 | |
| 18.04.2013 | 2213003781 | Mobilný telefón, aktivácia | 4500032706 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 40,85 | |
| 18.04.2013 | 2213003782 | Autobatérie | 4500032060 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 | |
| 18.04.2013 | 2213003783 | Zneškodnenie odpadu | 4500033243 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 385,33 |