Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2013 | 2113000388 | výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2012/0326 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 196,019,61 | |
| 17.04.2013 | 2113000373 | ZoD D3 Žilina Strážov - Brodno a D3 brodno - Kysucké Nové Mesto,k.ú. Považský Chlmec, MPV | ZML/1182/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 5,974,90 | |
| 17.04.2013 | 2113000376 | mpv | OBJ/1024/2011 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 9,00 | |
| 17.04.2013 | 2113000378 | 4500032931 | REKOS TT, s.r.o., Vladimíra Clementisa 13, Trnava, 917 01, SK | 36704652 | 15,477,78 | ||
| 17.04.2013 | 2113000374 | objednávka ZP | 20738/2013 | Ing. Milan Vyparina, Košťany nad Turcom 15, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 1021841524 | 134,92 | |
| 17.04.2013 | 2113000375 | objednávka ZP | 20738/2013 | Ing. Milan Vyparina, Košťany nad Turcom 15, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 1021841524 | 85,04 | |
| 16.04.2013 | 2213003752 | Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ | 4500029794 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 5,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003882 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500029592 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 1,330,08 | |
| 16.04.2013 | 2213003883 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500029591 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 1,330,08 | |
| 16.04.2013 | 2213003884 | Pozáručný servis a profylaktika | 4500029590 | VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 31345573 | 1,330,08 |