Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 | 2213003661 | Náhradné diely | 4500033006 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 334,67 | |
| 16.04.2013 | 2213003662 | Práca autožeriavom | 4500032566 | Pozemné stavby Trenčín, Nábrežná 3, Trenčín, 911 61, SK | 34132911 | 60,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003663 | Materiál | 4500032849 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 313,38 | |
| 16.04.2013 | 2213003664 | Materiál | 4500032842 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 867,87 | |
| 16.04.2013 | 2213003665 | Hydromotor | 4500032834 | KOLOS Trnava s.r.o., Golianova 67, Trnava, 917 01, SK | 36250686 | 397,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003666 | Pracovná obuv | 4500032999 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 46,50 | |
| 16.04.2013 | 2213003667 | Materiál | 4500032645 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 1,091,86 | |
| 16.04.2013 | 2213003668 | Technická a emisná kontrola | 4500030981 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 16.04.2013 | 2213003669 | Technická a emisná kontrola | 4500030982 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 46,67 | |
| 16.04.2013 | 2213003670 | Servisná prehliadka zametacieho vozidla | 4500032352 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 233,18 |