Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2013 | 2213003748 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36211222 | -2,00 | |
| 12.04.2013 | 2213003757 | Letenka pre M. Ráca | 4500033285 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 603,10 | |
| 12.04.2013 | 2213003443 | Dopravné značenie | 4500032306 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,185,50 | |
| 12.04.2013 | 2213003444 | Materiál - hadica | 4500032425 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 135,00 | |
| 12.04.2013 | 2213003445 | Materiál - tryska | 4500032473 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 303,00 | |
| 12.04.2013 | 2213003446 | Dopravné značenie | 4500032091 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,982,20 | |
| 12.04.2013 | 2213003447 | Dopravné značenie | 4500031779 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,020,00 | |
| 12.04.2013 | 2213003448 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku | 4500032851 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 12.04.2013 | 2213003449 | Prenájom fliaš | 4500032774 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 16,20 | |
| 12.04.2013 | 2213003450 | Zásuvka+zástrčka | 4500032511 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 215,96 |