Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2013 | 2213003410 | Prenájom fliaš | 4500032662 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 97,62 | |
| 10.04.2013 | 2213003411 | Strážna služba | 4500032552 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,712,69 | |
| 10.04.2013 | 2213003412 | Kancelárske potreby | 4500032591 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 61,10 | |
| 10.04.2013 | 2213003414 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500031202 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 640,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003416 | papier | 4500032098 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 10.04.2013 | 2213003419 | odpadové hospodárstvo | 4500033046 | AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava, 821 07, SK | 35939443 | 944,68 | |
| 10.04.2013 | 2213003522 | práca autožeriavom | 4500031873 | TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/3, Poprad, 058 01, SK | 31699847 | 308,98 | |
| 10.04.2013 | 2213003548 | Zrnková káva | 4500032789 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | |
| 10.04.2013 | 2213003549 | Prenájom zariadenia | 4500032786 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | |
| 10.04.2013 | 2213003550 | Výstupy zo zariadenia | 4500032803 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 532,00 |