Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2013 | 2213003048 | Servisná prehliadka zametača | 4500031636 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 293,24 | |
| 04.04.2013 | 2213003050 | Kancelársky materiál | 4500032281 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 54,53 | |
| 04.04.2013 | 2213003051 | Pneumatiky | 4500031872 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 287,48 | |
| 04.04.2013 | 2213003058 | Upratovacie práce | 4500032280 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003059 | Špeciálna studená asfaltová zmes | 4500031773 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 668,25 | |
| 04.04.2013 | 2213003075 | materiál | 4500032442 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 291,72 | |
| 04.04.2013 | 2213003079 | posypová soľ | 4500032384 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,824,35 | |
| 04.04.2013 | 2213003083 | technik PO a BP | 4500028392 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | |
| 04.04.2013 | 2213003120 | posypová soľ | 4500032482 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 10,489,96 | |
| 04.04.2013 | 2213003121 | servis a údržba výťahov | 4500032696 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 |