Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2013 | 2213003128 | Práce technika BOZP | 4500032682 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 478,08 | |
| 04.04.2013 | 2213003129 | Materiál | 4500032077 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 156,94 | |
| 04.04.2013 | 2213003130 | Kancelársky papier | 4500031857 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 860,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003134 | Odmena za právne služby | 4500032677 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 749,79 | |
| 04.04.2013 | 2213003168 | školenie | 4500032071 | Rudolf Masár - RM Kontrol, Hôrky 111, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36945382 | 90,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003241 | Strážna služba | 4500032688 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,971,52 | |
| 04.04.2013 | 2213003276 | Letenka pre M. Rác | 4500032213 | ETN Slovakia, spol. s.r.o., Tupého 23/A, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 31379508 | 248,87 | |
| 04.04.2013 | 2213003311 | strážna služba | 4500032615 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,191,85 | |
| 04.04.2013 | 2213003312 | oprava držiaka kolesa | 4500032721 | Miroslav Balucha - MIBA, Royova 4, Prešov, 080 05, SK | 33955565 | 140,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003314 | potraviny | 4500032712 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 229,30 |