Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2013 | 2213003019 | upratovanie | 4500031021 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 664,31 | |
| 03.04.2013 | 2213003023 | inštalačný materiál | 4500032554 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 73,64 | |
| 03.04.2013 | 2213003025 | strážna služba | 4500032542 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,712,69 | |
| 03.04.2013 | 2213003032 | posypová soľ | 4500032362 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 12,970,55 | |
| 03.04.2013 | 2213003033 | posypová soľ | 4500032255 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 12,942,81 | |
| 03.04.2013 | 3013000158 | Miestny poplatok za komunálne odpady | 4500031672 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 852,79 | |
| 03.04.2013 | 2213003567 | Oprava vozidla | 4500030829 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,332,00 | |
| 03.04.2013 | 2213002900 | Vodné za SSÚD 9 Mengusovce od 12.12.2012 do 14.03.2013 | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 29,55 | |
| 03.04.2013 | 2213002901 | Vodné za SSÚD 9 mengusovce od 12.12.2012 do 14.03.2013 | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 744,91 | |
| 03.04.2013 | 2213002942 | dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 | ZM/2011/0502 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36599361 | 6,230,12 |