Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2013 | 2213003535 | Záručný a pozáručný servis | 4500032580 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 790,16 | |
| 26.03.2013 | 2213002748 | nápojové poukážky | 4500032027 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 203,50 | |
| 26.03.2013 | 3013000156 | poplatok za kom. odpady | 4500032013 | Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42, SK | 315524 | 893,41 | |
| 26.03.2013 | 2213002758 | cestná konferencia 2013 | 4500031547 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 1,433,33 | |
| 26.03.2013 | 2213002828 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu pre Obojstranné diaľničné odpočívadlo Hrádok | ZM/2013/0069 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 441,56 | |
| 26.03.2013 | 2213002721 | Oprava bočného skla | 4500031948 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 100,00 | |
| 26.03.2013 | 2213002722 | Náhradné diely | 4500031946 | Peter Pullman AUTONOVA PULLMAN, Ružindolská 11, TRNAVA, 917 01, SK | 33549044 | 122,00 | |
| 26.03.2013 | 2213002723 | Materiál | 4500031808 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 1,070,69 | |
| 26.03.2013 | 2213002724 | Kódovanie nového kľúča | 4500031949 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 195,20 | |
| 26.03.2013 | 2213002725 | Čistenie a pranie bielizne | 4500031543 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 151,18 |