Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2013 | 2213002399 | Analýza odpadovej vody | 4500030861 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 13.03.2013 | 2213002403 | Upratovacie služby | 4500031069 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,353,28 | |
| 13.03.2013 | 2213002411 | ochrana majetku | 4500029626 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,217,60 | |
| 13.03.2013 | 2213002412 | TK a EK na vozidle BA318MD | 4500030950 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 35,42 | |
| 13.03.2013 | 2213002413 | oprava a údržba nákl.mot.vozidiel havarijný stav | 4500031139 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 44,10 | |
| 13.03.2013 | 2213002414 | TK a EK na vozidle BA564MD | 4500030886 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 57,92 | |
| 13.03.2013 | 2213002415 | zhodnotenie odpadu | 4500031479 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 101,81 | |
| 13.03.2013 | 2213002416 | zneškodnenie odpadu | 4500031461 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 490,49 | |
| 13.03.2013 | 2213002417 | náradie, uťahovačka, vrtačka, uhlova bruska, nity sada, varo kladivo... | 4500030767 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 821,30 | |
| 13.03.2013 | 2213002418 | stráženie objektu za 2/2013 | 4500031078 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,480,02 |