Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2013 | 2213001890 | dovoz a odvoz zamestnancov za 2/2013 | 4500029720 | Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK | 37174754 | 320,00 | |
| 05.03.2013 | 2213001892 | copy papier, tovar na paletách | 4500030177 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 107,50 | |
| 05.03.2013 | 2213001895 | Brzdové lanko | 4500030810 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 47,20 | |
| 05.03.2013 | 2213001897 | Materiál | 4500030368 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 26,36 | |
| 05.03.2013 | 2213001898 | Penetrácia | 4500029765 | Fekete STAVCENTRUM, s.r.o., Fabiniho 28, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36576336 | 77,45 | |
| 05.03.2013 | 2213001988 | poplatok za pripojenie | 4500031304 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 183,57 | |
| 05.03.2013 | 2213002202 | Kontrola EPS - mesačný poplatok | 4500031385 | NIHIL OBSTAT, a.s., Pribilynská 12, Bratislava, 831 04, SK | 31390625 | 143,37 | |
| 05.03.2013 | 2213002203 | Paušálny servis výťahu | 4500031386 | MHLiftservis, s. r. o., Slowackého 58, Bratislava, 821 04, SK | 45598410 | 38,17 | |
| 05.03.2013 | 2213002206 | Potvrdenie bankových informácií pre účely auditu | 4500031404 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, SK | 151653 | 65,00 | |
| 05.03.2013 | 2213001993 | poplatok za pripojenie | 4500031302 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 |